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第一部分 2017年喀什地区口岸委部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
（一）主要职能
根据国办发【1987】21号《国务院办公厅转发口岸领导小组关于地方口岸管理机构职责范围暂行规定的通知》规定，主要职责是：
1、地方口岸管理委员会、口岸办公室是口岸所在地的省（区）、市人民政府直接领导的口岸管理机构，负责管理和协调处理本地区的海、陆、空口岸工作。
2、负责贯彻执行党中央、国务院有关口岸工作的方针、政策和规定，并根据本地区口岸的具体情况制定实施细则。
3、主持平衡所管辖口岸的外贸运输计划，并加强预报、预测工作。
4、组织口岸的集疏运工作。组织有关方面签订经济协议。组织路、港、贸的协作配合，加强车、船、货的衔接，加速车船周转和货物集散，保证口岸畅通。
5、督促检查口岸检查检验单位，按各自的职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理以及检查、检验、检疫等工作。
6、负责协调处理口岸各单位（包括外贸运输、船货代理、装卸理货、仓储转运、检查检验、公证鉴定、对外索赔、供应服务、接待宣传等有关单位）之间的矛盾，具有仲裁职能。口岸各有关单位对于地方口岸管理机构按照原则作出的决定，必须执行。
7、负责组织口岸各单位对职工进行涉外政策、纪律和加强治安的宣传教育，并会同有关部门对口岸重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行检查，提出处理意见。
8、检查督促本地区的口岸规划、建设和技术改造配套工作的组织实施，并促使其同步进行。
9、按国家关于口岸开放的各项政策和规定，负责一、二类口岸开放或关闭的审查、报批工作，并负责组织落实有关具体事宜。
10、开展调查研究，总结交流经验，向上级有关部门反映口岸工作出现的重大矛盾和问题，并提出解决意见。
11、承办上级领导部门交办的其他事项。
（二）机构设置
根据职责，单位纳入2018年部门预算编制范围的有7个科室，即机关办公室、货管财务科、红其拉甫口岸管理办公室、卡拉苏口岸管理办公室、航空口岸管理办公室、二类口岸管理办公室、外事科。
（三）人员情况
编制人数52人，其中：行政人员编制28人，全额拨款事业单位人员编制24人。
截止2017年12月31日，实有在职人数46人，其中：行政在职22人，参照公务员管理的事业单位人员 0人，事业在职6人，工勤在职人数18 人。离退休人员13人，其中：离休人员 0人，退休人员 14人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会部门决算包括：新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会部门本级决算。
纳入新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
喀什地区口岸管理委员会 |
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第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度总收入3105.07万元,与上年相比，减少1832万元，降低37.11%，减少的主要原因是2016年拨款数包含2015年全部及2016年大部分口岸建设经费，2017年拨款数只包含2016年口岸建设剩余资金和2017年口岸建设全部资金。
支出3254.37万元,与上年相比，减少2034万元，降低38.47%，减少的主要原因是部分口岸建设项目完工。
结余1544.35万元，与上年相比，减少278万元，降低15.24%。减少的主要原因是：2017年拨款数未增加，而2017年10月新增红其拉甫、卡拉苏国门2个执勤点，开支增大，结转减少。
与预算相比情况：2017年年初预算收入2552万元，实际收入为3105.07万元，与预算相比增加553万元，增加21%，增加主要原因是拨付2017年当年口岸运转专项经费。
年初预算支出2552万元，实际支出4799万元，增加2247万元，增长88%，增长原因是2017年的口岸转移支付资金未纳入我单位的年初预算。
年初预算结余结转资金未1694万元，年末实际结余结转1544万元，减少150万元，减少9%，减少的主要原因是部分口岸建设项目竣工验收，费用列支。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计3105.07万元，与上年相比减少1832万元，减低37%，减少的主要原因是2016年拨款数包含2015年全部、2016年大部分口岸建设经费，2017年拨款数只包含2016年口岸建设剩余资金和2017年口岸建设全部资金；其中：财政拨款收入3050万元，占98.23%，与上年相比减少1887万元，降低38%，主要原因是2016年拨款数包含2015年全部、2016年大部分口岸建设经费，2017年拨款数只包含2016年口岸建设剩余资金和2017年口岸建设全部资金；事业收入0万元；占0%；经营收入0万元；占0%；附属单位缴款0万元；占0%；其他收入55万元，占1.77%，与上年相比增加55万元，主要原因是职工发放值班费。
与预算相比情况：2017年年初预算总收入为2552万元，实际收入3105万元，与年初预算相比增加553万元，增加21%，主要原因是拨付2017年当年口岸运转专项经费；
2017年年初预算财政拨款收入859万元，实际收入3105万元，实际收入与年初预算收入相比增加2246万元，增长261%，主要原因是拨付2017年当年口岸运转专项经费。
2017年年初预算其他收入0万元，预算调整数为55万元，实际收入55万元，实际收入与年初预算收入相比，增加55万元，主要原因是2017年发放了值班费。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计3254.37万元，与去年相比减少2035万元，降低38%，主要原因是口岸基础设施逐步完善，口岸建设项目减少。其中：基本支出896万元，占27.54%，与上年相比增加72万元，增长9%，主要原因是人员工资基数调整、、等开支增大；项目支出2358万元，占72.46%，与上年相比减少2106万元，降低47%，主要原因是口岸基础设施逐步完善，口岸建设项目减少；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。减少变化的主要原因是：部分口岸建设项目完工。
与预算相比情况：2017年年初预算支出合计2552万元，实际支出3254万元，与年初预算相比增加702万元，减低27.5%，主要原因是拨付2017年当年口岸运转专项经费。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入3049.87万元，与上年相比减少1887万元，降低38.22%。减少的主要原因是：2016年拨款数包含2015年全部、2016年大部分口岸建设经费，2017年拨款数只包含2016年口岸建设结转资金和2017年口岸建设全部资金。财政拨款支出3199.17万元，与上年相比，减少2090万元，降低39.52%。其中：基本支出840.98万元，项目支出2358.18万元。减少的主要原因是：部分口岸建设项目完工。财政拨款结转结余1544.35万元，与上年相比，减少278万元，降低15.24%。减少变化的主要原因是：2016年口岸结转的部分口岸建设实施。
与预算相比情况：
2017年年初预算收入859万元，实际收入3105万元，增加2246万元，增长261%，主要原因是2017年口岸转移支付资金未纳入年初预算。
2017年年初预算支出合计2552万元，实际支出为3199万元，增加647万元，增长25.35%，主要原因是2017年口岸转移支付资金未纳入年初预算。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出3199.17万元。与上年相比，减少2089万元，减少39.50%，主要原因是：口岸基础设施逐步完善，口岸建设项目减少。
其中：按功能分类科目，一般公共服务支出2976万元、教育支出15.6万元、社会保障和就业支出86万元、交通运输支出60万元、住房保障支出56万元、其他支出6万元。
按经济分类科目，工资福利支出699.35万元、商品和服务支出637.4万元、对个人和家庭补助支出108.1万元、其他资本性支出1746.28万元、对企事业单位的补贴8万。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出3199万元，与年初预算支出2552万元相比增长 647万元，增加25.35%，主要原因是2017年的口岸转移支付资金未纳入我单位的年初预算。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
无政府性基金预算收支。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金预算支出。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余1544.35万元。与上年相比，减少278万元，降低15.24%。减少的主要原因：部分口岸建设项目竣工验收，费用列支。
其中财政拨款结转结余1544.35万元。与上年相比，减少150万元，降低8.85%，主要原因是部分口岸建设项目竣工验收，费用列支。
与预算相比情况：2017年年初预算结转数为1694万元，实际结余结转1694万元，与预算相比增加0万元，增加0%。主要原因：结余结转资金全额纳入预算批复管理。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.56万元，比上年减少0.5万元，降低4.54%，减少原因是严格按照厉行节约相关规定执行减少接待支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因是：我单位无出国经费；公务用车购置及运行维护费支出9万元，占81.82%，比上年增加6万元，增长200%，增加原因是2016年部分公务用车运行费使用口岸运转经费核算，未在日常公用经费中列支，因此未计入公车运行费；公务接待费支出1.56万元，占18.18%，比上年减少 7万元，降低81.25%，减少原因是严格执行八项规定，接待团组减少。
因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区喀什地区口岸管理委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费9万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9万元。主要用于车辆维修、加油等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费1.56万元。具体是：国内公务接待支出1.56万元，主要是接待自治区口岸办及内地口岸办前来调研考察人员等。2017单位国内公务接待7批次，52人次。
与预算相比情况：2017年单位三公经费预算9.24万元，实际开支10.56万元，决算数跟预算数相比增加了1.32万元，增加14%，原因是上级来公函接待增多，接待费比预算增加1.32万元。
其他有关说明内容：无
五、机关运行经费支出情况
2017年度喀什地区口岸委机关运行经费支出37.34万元，比上年减少4万元，降低9.76%，主要原因是严格按照厉行节约和压减支出等相关规定，精简各项支出。
其他有关说明内容：无
六、政府采购情况
2017单位政府采购计划128.33万元，其中：政府采购货物支出121.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.47万元；实际采购119.49万元，其中：政府采购货物支出113.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.47万元。
其他有关说明内容：无
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计8883.03万元，其中：流动资产1632.43万元，固定资产7250.60万元，其中：房屋18416.67平方米，价值5841.42万元，共有车辆12辆，价值253.79万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车10辆（其他用车主要是：大轿子车、皮卡车、水车等）；单位价值50万元以上通用设备4台，单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值925.53万元。
其他有关说明内容：无
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，喀什地区口岸委资产有偿使用收入合计1.88万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库1.88万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
其他有关说明内容。
201一般公共服务支出
20103政府办公厅（室）及相关机构事务
2010301行政运行
2010302一般行政管理事务
20113商贸事务
2011399其他商贸事务支出
205教育支出
20502普通教育
2050201学前教育
208社会保障和就业支出
20805行政事业单位离退休
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出★
214交通运输支出
21401公路水路运输
2140138口岸建设
221住房保障支出
22102住房改革支出
2210201住房公积金
229其他支出
22999其他支出
2299901其他支出
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件下载：
