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第一部分2017年喀什地区商务局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分部门单位概况
一、部门单位基本情况：包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况。
（一）主要职能
（1）负责地区内贸流通、市场建设管理、指导工作。负责地区流通企业和社区商业发展，推动流通产业标准化及连锁经营、商业特许经营（典当行、拍卖行、二手车市场）、物流配送、电子商务等现代流通方式发展；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息、进行预测预警和信息引导；按有关规定对成品油和酒类专卖企业依法依规进行监督管理。
（2）负责贯彻执行国家、自治区对外贸易管理政策。负责外贸易经营者备案登记、小额贸易备案登记、配额许可证发放管理工作，负责对外贸易相关统计、监测、分析，负责境外展会的承办、组织和管理工作。
（3）贯彻执行地区招商引资的政策和法规；负责对外宣传全地区综合投资环境、招商优势和优惠政策，负责引资项目的推介工作；负责全地区招商引资工作统计、汇总、上报工作；负责境内展会的承办、组织、管理工作。
（二）机构设置情况及年末编制情况、实有人数情况
新疆维吾尔自治区喀什地区商务局性质为全额拨款行政单位，执行会计制度为行政单位会计制度。独立编制机构3个，独立编制机构与上年相比减少1个，主要原因是：根据喀党编委【2016】2号文件《关于喀什驻外商贸联络处整体划转的通知》精神，喀什地区驻外商贸联络处整建制划转至喀什经济开发区。
（1）喀什地区商务局机关本级，2017年度行政编制由15个，调整为14个。调整依据是《关于调整地区纪委派驻纪检组所需编制等相关文件事宜的通知》（喀党编委【2017】61号），工勤编制3个，无变化。
（2）喀什地区驻外商贸联络处（副县级单位、全额事业编制10个）2017年整体划转至喀什经济开发区管理，划转依据是《关于喀什驻外商贸联络处机构编制整体划转的通知》（喀党编委【2016】2号）。
（3）喀什地区贸促会（副县级参公事业单位，核定编制5个），机构编制情况2017年度无变化。
（4）喀什地区投资促进办公室（正科级全额事业单位，核定编制14个，其中工勤编制1个），机构编制情况无变化。
（5）喀什地区商务局机关本级。截止2017年12月31日，喀什地区商务局机关本级实有在职公务员14人，工勤人员2人，较2016年末增加1人，原因是组织部干部调配新调入1人（纪检组组长彭名书）。
（6）喀什地区贸促会核定参公事业编制5个，2017年12月31日实有人员4人，较2016年末增1人，原因是因工作需要从外单位调入1人（帕提曼·多力昆）。
（7）喀什地区投资促进办公室核定全额事业编制14个，2017年12月31日实有人员14人，与上年相比无变化。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，喀什地区商务部门决算包括：喀什地区商务局本级决算、所属单位决算等。
纳入喀什地区商务局2017部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
喀什地区商务局（机关本级） |
编制18个 |
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2 |
喀什地区贸促会（参公事业） |
编制5个 |
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3 |
喀什地区投资促进办公室（全额事业） |
编制14个 |
第二部分部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入662.47万元，与上年相比，减少157.78万元，减少23.82%。减少的主要原因是：机构编制调整后人员经费减少。支出722.06万元，与上年相比，减少123.37万元，降低14.59%。减少的主要原因是：驻外商贸联络处机构编制及人员调整后人员经费减少。结余206.32万元，与上年相比，减少59.59万元，降低22.41%。减少的主要原因是：加大项目资金的支付力度，减少存量资金。
与预算相比情况：2017年初预算收入572.49万元，实际收入662.47万元，增加89.98万元，增长15.72%。增长的主要原因是2017年在、，一般行政事业项目（商贸流通）经费预算略增加。
年初预算支出838.40万元，实际支出722.06万元，减少116.34万元。减少的主要原因是直接通过向系统机关执行的援疆项目略减。
年初预算结余结转资金265.91万元，年末实际结余结转206.32万元，减少59.59万元，降低22.41%。减少的主要原因是加大项目资金的支付力度，减少存量资金。
其他有关说明内容：无。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计662.47万元，与上年相比，减少157.79万元，降低19.24%。减少的主要原因是机构编制调整后人员经费减少。其中：财政拨款收入604.27万元，占91.21%，与上年相比，增加37.16万元，增长6.55%。增加的主要原因是2017年度、、经费增多。上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入58.2万元，占8.79%，与上年相比，减少194.95万元，降低77.01%。减少的主要原因是直接通过机关执行援疆项目减少。
与预算相比情况：2017年年初安排收入预算572.49万元万元，实际收入662.47万元，增加89.98万元，增长15.72%。增加主要原因是2017年在、，一般行政事业项目（商贸流通）经费预算略增加。年初预算未计划其他收入，年度中预算调整数58.2万元，实际收入58.2万元,增加58.2万元，增长100%，增长原因是增加职工值班费。其中：
2017年年初预算财政拨款收入预算572.49万元，预算调整数735.08万元，实际收入604.27万元。实际收入与年初预算收入相比，增加31.78万元，增长5.55%。增长的主要原因是2017年在、，等经费增加。
2017年年初预算其他收入0万元，预算调整数58.2万元，实际收入58.2万元，与年初预算数相比，增加58.2万元，增加100%，增加的主要原因是援疆扶持项目资金。
其他有关说明内容：无。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计722.06万元。其中：基本支出（人员和基本公用）561.80万元，占77.81%；项目支出160.26万元，占22.19%；上缴上级支出0万元，占22.19%；经营支出0万元，占22.19%；对附属单位补助支出0万元。本年支出与上年支出845.43万元相比，减少123.37万元，降低14.59%，减少的主要原因是编制调整后人员经费减少。其中：
基本支出561.80万元，上年实际支出546.86万元，减少14.94万元，降低2.73%，主要原因是、等经费增加；
项目支出160.26万元，上年项目支出298.57万元，减少138.31万元，降低46.32%，减少的主要原因：一是对企事业单位政策性补贴减少；二是压减一般性支出。
与预算相比情况：年初预算支出合计838.40万元，年度中预算调整852.86万元，实际支出722.06万元，减少116.34万元，降低13.88%，减少的主要原因是编制调整后人员经费减少。
其他有关说明内容：无。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入604.27万元，上年财政拨款收入567.11万元。与上年相比，增加37.16万元，增长6.55%。增长的主要原因是2017年在、，一般行政事业项目（商贸流通）经费预算略增加。
财政拨款支出为600.79万元，上年财政拨款支出662.12万元。与上年相比，减少61.33万元，降低9.26%。其中：
基本支出522.60万元，上年财政拨款基本支出546.86万元，减少24.26万元，降低4.44%。基本支出财政拨款减少的主要原因是：2017年度人员经费中精神文明奖、年度绩效考核评优奖未在本年度中发放；
项目支出78.19万元，上年项目支出115.26万元，与上年相比，减少37.07万元，降低32.16%。项目资金财政拨款支出减少的主要原因是通过商务系统直接执行的援疆项目数量、额度略减。
财政拨款结转结余14.02万元，上年财政拨款结转结余10.54万元，与上年相比增加3.48万元，增长33.02%。增长的主要原因是市场监测招标资金未评审，暂未支付。
与预算相比情况：2017年年初财政拨款预算收入572.49万元，年度中预算调整数735.08万元，财政拨款实际收入604.27万元，增加31.78万元，增长5.55%。增长原因是、等经费增加。
2017年年初财政拨款预算支出583.03万元，年度中预算调整数745.61万元，财政拨款实际支出600.79万元，增加17.76万元，增长3.05%，增长原因是是、等经费增加。
其他有关说明内容：无。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款支出600.79万元，上年度一般公共预算财政拨款支出662.12万元。与上年相比，减少61.33万元，降低9.26%。减少的主要原因是直接通过商务系统执行的援疆项目数量、额度略减。其中：
按功能分类科目，一般公共服务支出448.80万元，教育支出（学期）8.32万元，社会保障和就业（机关事业单位养老保险缴费）支出49.18万元，商业服务业（含企业政策性补贴）支出35.38万元，住房保障支出（住房公积金）32.90万元，其他支出（财政拨款）26.21万元。
按经济分类科目，工资福利支出425.29万元，商品和服务支出95.84万元，对个人和家庭的补助支出64.66万元，对企事业单位的政策性补贴支出15万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出600.79万元，年初一般公共预算财政拨款预算支出583.03万元，增加17.76万元，增长3.05%，增长原因是是、等经费增加。
其他有关说明内容：无。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。
与预算相比情况：无
其他有关说明内容：无
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增加的主要原因是：无。其中：按功能分类科目：无。按经济分类科目：无。
与预算相比情况：无。
其他有关说明内容：无。
三、部门结转结余情况
2017年末结转结余206.32万元。与上年相比，减少59.59万元，降低22.41%。年末结转结余降低的主要原因是：加大项目资金的支付力度，减少了存量资金。其中：财政拨款结转结余14.02万元。与上年相比，增加3.48万元，增长33.02%。
其他有关说明内容：无。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算4.29万元，上年度17.29万元。比上年减少13万元，降低75.19%。减少原因是：一是2017年度未安排因公出国境项目;二是2017年度工作重心下移，上级部门来喀出差、洽谈业务减少，因公招待费下降幅度较大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占经费总支出的0%。比上年减少7.88万元，降低100%，减少的原因是2017年度未安排因公出国境项目。公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占经费总支出的97.90%，比上年减少0.16万元，降低3.67%。公务接待费支出0.09万元，占经费总支出的2.1%，比上年减少4.96万元，降低98.22%。减少的原因是2017年度工作重心下移，上级部门来喀出差、洽谈业务减少，因公招待费下降幅度较大。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费4.2万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.2万元。主要用于公务用车的加油和维修。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0.09万元。具体是：国内公务接待支出0.09万元，主要是接待自治区商务厅调研组工作餐等。喀什地区商务局国内公务接待2批次，15人次。
与预算相比情况:2017年度“三公”经费预算支出6.47万元，其中因公出国境费用预算0万元，公务车运行维护费预算6.3万元，公务招待费预算0.17万元。实际支出4.29 万元，减少2.18万元，减少33.7%，主要原因：2017年度工作重心下移，上级部门来喀出差、洽谈业务减少，因公招待费下降幅度较大。
其他有关说明内容：无。
五、机关运行经费支出情况
2017年度喀什地区商务局运行经费支出32.65万元，上年26.58万元，比上年增加6.07万元，增长22.84%，主要原因是、工作经费增加。
其他有关说明内容：无。
六、政府采购情况
2017年喀什地区商务局政府采购计划77.58万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.47万元；实际采购77.58万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.47万元。
其他有关说明内容：无。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计357.02万元，其中：流动资产206.54万元，固定资产150.48万元，其中：房屋64平方米，价值8万元，共有车辆2辆，价值81.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值61.38万元。
其他有关说明内容：无。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，喀什地区商务局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
其他有关说明内容：无。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
其他有关说明内容：无。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
201（类）13（款）01（项）指：一般公共服务行政运行收入或支出
201（类）13（款）02（项）指：一般公共服务一般行政管理收入或支出。
201（类）13（款）04（项）指：一般公共服务对外贸易管理收入或支出。
205（类）02（款）01（项）指：教育支出的学前教育收入或支出。
208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费。
216（类）02（款）99（项）指：商业服务业等支出的其他商业流通事务。
216（类）06（款）99（项）指：其他涉外发展服务支出。
221（类）02（款）01（项）指：住房公积金。
其他有关说明内容：无。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017 年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
附件下载：
