目 录
第一部分 地区地震局部门单位概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 部门单位概况
一、部门单位基本情况。包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）主要职能和机构设置情况。
1、制定本地区防震减灾事业发展规划，编制年度计划并组织实施。
2、管理本地区地方地震监测台网和地震预报工作。负责提出本地区地震趋势预报意见，负责震情速报和地震灾情速报。组织大震现场科学考察。
3、承担本地区防震减灾工作领导小组办公室工作，发生破坏性地震时，承担本地政府抗震救灾指挥机关办事机构的职责。
4、负责本地区地震应急管理，会同有关部门拟定破坏性地震应急预案、综合防御措施，检查督促其落实。组织参与地震灾害损失评估和制定地震灾区重建规划。
5、管理本地区地震灾害预测工作及地震安全性评价工作，负责本地区地震安全性评价登记、管理工作。
6、管理以地震动参数和烈度表述的抗震设防标准，审核、监督本地区重点工程项目场地的抗震设防标准的实施。
7、推进地震科技现代化，组织管理本地区防震减灾科技成果的研究与推广工作。
8、开展防震减灾宣传教育工作，普及防震减灾知识，提高全社会的减灾意识。
喀什地区地震局单位性质为全额事业单位全额拨款参公管理，执行会计制度为行政会计制度。独立编制机构1个，独立编制机构与上年无变动。
（二）机构人员情况。编制13人，实有在职人数12人，退休10人，属于一般公共预算财政拨款（补助）开支22人，其中：在职12人，退休10人。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看，地区地震局部门决算包括：地区地震局部门本级决算。
纳入地区地震局2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
|
序号 |
单位名称 |
备注 |
|
1 |
地区地震局 |
本级 |
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2017年度收入329.97万元,与上年收入346.4万元相比，减少16.4万元，降低4.74%，减少的原因为广东省地震局援助资金减少。支出273.44万元,与上年支出251.2万元相比，增加22.2万元，增长8.85%，增加原因是落实援疆项目。结余189.84万元，与上年结余133.3万元相比，增加56.5万元，增长42.4%。增加的原因是：广东省地震局通过援疆项目援助塔县地震台车辆购置费未支付;广东省地震局援助项目建设费未支付;广东援建地震速报系统项目维护费历年收支余额（主要用于设备的维护和系统升级的费用）。
与预算相比情况：2017年度收入330.0万元,与预算相比232.4万元，增加97.6万元，增加41.9%，主要为主要原因为广东省地震局拨付援疆项目建设未全部竣工，未竣工建设费用工程未付款。
2017年度支出273.4万元，与预算相比365.7万元，减少92.3万元，减少25.5%。主要为基本支出比预算减少5.8万元，减少2.5%，人员经费支出比预算增加0.3万元，增加0.2%，本年度6月份退休1人，8月份新增1人。公用经费比预算减少6.2万元，减少36%，主要为减少公用支出。项目支出比预算减少86.5万元，减少63%，主要原因为广东省地震局拨付援疆项目建设未全部竣工，未竣工建设费用工程未付款。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计329.97万元，其中：财政拨款收入225.8万元，占68.4%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入104.2万元，占31.6%。与上年收入346.4万元，相比减少16.4万，主要原因是：项目资金减少。
与预算相比情况：2017年度收入330.0万元,与预算相比232.4万元，增加97.6万元，增加41.9%，主要原因为广东省地震局拨付援疆项目建设未全部竣工，未竣工建设费用工程未付款。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计273.44万元，其中：基本支出223万元，占81.6%；项目支出50.4万元，占18.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是实施项目、人员增加，经费开支发生变化。
与预算相比情况：2017年度支出273.4万元，与预算相比365.7万元，减少92.3万元，减少25.5%。主要为基本支出比预算减少5.8万元，减少2.5%，人员经费支出比预算增加0.3万元，增加0.2%，本年度6月份退休1人，8月份新增1人。公用经费比预算减少6.2万元，减少36%，主要为减少公用支出。项目支出比预算减少86.5万元，减少63%，主要原因为广东省地震局拨付援疆项目建设未全部竣工，未竣工建设费用工程未付款。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入225.82万元，与上年收入225.5万元相比，增加0.3万元，增长0.13%。增加的主要原因是：人员增资调资。财政拨款支出223.87万元，与上年相比，减少11.4万元，降低4.8%。其中：基本支出208.8万元，项目支出15.08万元。增减变化的主要原因是：项目支出减少。财政拨款结转结余1.94万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。
与预算相比情况：2017年度收入225.8万元,与预算232.4万元相比，减少6.6万元，减少2.8%，主要原因一般公共预算财政拨款减少。2017年度支出223.9万元，与预算232.4万元相比，减少8.5万元，减少3.7%，基本支出减少20.0万，减少8.6%。人员经费支出减少13.9万，减少6.6%。日常公用经费减少6.6万元，减少36%。项目支出增加11.5万元，增加318.8%，主要为项目付款。
无其他有关说明内容。
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出223.87万元。与上年相比，减少11.4万元，降低4.8%。减少的主要原因是：用于社会保障和就业资金下降。其中：按功能分类科目，教育支出4.2万元，社会保障和就业支出19.4万元，地震事务支出178.0万元，住房保障支出13.1万元，其他支出9.3万元。按经济分类科目，工资福利支出170.7万元，商品服务类支出19.0万元.对个人和家庭的补助支出28.2万，其他资本性支出6.0万。
与预算相比情况：2017年度支出223.9万元，与预算232.4万元相比，减少8.5万元，减少3.7%，基本支出减少20.0万，减少8.6%。人员经费支出减少13.9万，减少6.6%。日常公用经费减少6.6万元，减少36%。项目支出增加11.5万元，增加318.8%，主要为项目付款。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
无政府性基金预算收支。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金预算支出。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余189.84万元。与上年相比，增加56.5万元，增长42.4%。
其中财政拨款结转结余1.94万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，比上年增加0万元，增长0%，无增减变化。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出1.8万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%；无增减变化原因。公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。地区地震局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费1.8万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元。主要用于车辆油料和维修等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。喀什地区地震局国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况： 2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.8万元，预算1.80万元，决算与预算相比减少0万元、减少0%，主要原因：无公务接待费。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度地区地震局机关运行经费支出10.95万元，比上年增加0.7万元，增长6.8%，主要原因是人员增加。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
地区地震局政府采购计划0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元；实际采购0.5万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.5万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计321.11万元，其中：流动资产194.81万元，固定资产125.02万元，其中：房屋336平方米，价值6.49万元，共有车辆2辆，价值59.75万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台、单位价值100万元以上专用设备0台，其他固定资产价值58.78万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，地区地震局资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无。
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
地震安全性评价：指在对具体建设工程场址及其周围地区的条件、环境、地震活动规律、现代及应力场等方面深入研究的基础上，采用先进的地震危险性概率分析方法，按照工程所需要采用的风险水平，科学地给出相应的或设计所需要的一定概率水准下的（加速度、设计反应谱，地震动时程等）和相应的资料。
地震预报：指在地震发生前，对未来地震发生的震级、时间和地点进行预测预报,并及时公布于众,让预测受灾区人们做好预防工作,以减少人员伤亡和财产损失。
国土资源气象等支出：反映政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方面的支出。
本单位支出功能分类说明
1、2050201是指学前教育款
2、2080505是指机关事业单位基本养老保险缴费支出
3、2200401是指行政运行款
4、2200402是指一般行政管理事务款
5、2200404是指地震监测款
6、2200404是指地震预测预报款
7、2210201是指住房公积金款
8、2299901是指其他支出款
无其他有关说明内容。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
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