目 录
第一部分喀什电视台概况
一、主要职能、机构设置及人员情况
二、部门决算单位构成
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算支出决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）国有资产收益征缴情况说明
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表
一、报表封面
二、部门收支总体情况（11张）：
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《收入支出决算表》
《项目收入支出决算表》
《行政事业类项目收入支出决算表》
《基本建设类项目收入支出决算表》
《支出决算明细表》
《基本支出决算明细表》
《项目支出决算明细表》
《财政专户管理资金收入支出决算表》
三、财政拨款收支情况（9张）
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》
四、单位资产负债情况（1张）：《资产负债简表》
五、部门决算附表（5张）
《资产情况表》
《国有资产收益征缴情况表》
《基本数字表》
《机构人员情况表》
《非税收入征缴情况表》
六、填报说明附表（2张）
《部门决算相关信息统计表》
《政府采购情况表》
七、“三公”经费支出情况(1张)
《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
第一部分 喀什电视台概况
一、部门单位基本情况: 包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。
（一）、主要职能：通过kstv-1、2、3、4、5、6套自办频道对喀什地区进行电视宣传、新闻采编播、转播中央一套、七套、新疆一套、二套节目。机构情况：一级预算事业单位。
（二）、机构人员情况：全额事业编制96个，自收自支编制49个，全额事业类2017年实有在职人员84人、退休21人（社保发放工资），2017年辞职5人；自收自支类2017年在职人员14人，退休6人（3人社保负担，3人其他收入负担）；长期聘用专业技术人员20人。
二、部门决算单位构成。
从决算单位构成看，喀什电视台部门决算包括：喀什电视台本级决算、所属单位决算等。
纳入喀什电视台2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号 |
单位名称 |
备注 |
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1 |
喀什电视台 |
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第二部分 部门决算情况说明
一、喀什电视台收支总体情况
（一）喀什电视台收入支出决算总体情况说明
2017年度收入2033.43万元,与上年相比（上年收入为2139.13 万元）减少105.7万元，降低4.94%，减少原因是上海援疆项目在2016年300万的基础上减少到150万元；支出2065.18万元,与上年相比（上年支出为2038.94万元）增加26.24万元，增长1.29%，主要是由于人员支出的增加；结余430.81万元，与上年相比（上年结余462.56万元），减少31.75万元，降低6.86%，主要是减少了无线覆盖专项27.99万元的结转。
与预算相比情况：2017年度收入2555.76万元，与预算1511.90万元相比，增加521.53万元、增加69.04%，原因是个人增资、无线覆盖运行维护费用项目、中央补助地方文化事业传媒项目、上海援疆项目、山东援疆、上级补助宣传片制作项目、无线覆盖运行维护项目的增加。2017年度支出2065.18万元，与预算1511.90万元相比，增加553.28万元、增加36.60%。增加原因是人员中支出、援疆项目、无线覆盖运行维护项目的增加。
无其他有关说明内容。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计2033.43万元，其中：财政拨款收入1453.28万元，占71.47%；上级补助收入20万元，占0.98%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入560.15万元，占27.55%。与上年相比，减少105.7万元，降低4.94%，减少主要原因是上海援疆项目在2016年300万的基础上减少到150万元；。
与预算相比情况：2017年度收入2033.43万元，与预算1511.90万元相比，增加521.53万元、增加34.50%，原因是个人增资、无线覆盖运行维护费用项目、中央补助地方文化事业传媒项目、上海援疆项目、山东援疆、上级补助宣传片制作项目、无线覆盖运行维护项目的增加。
无其他有关说明内容。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计2065.18万元，其中：基本支出1553.50万元，占75.22%；项目支出511.68万元，占24.78%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。与上年相比增加26.24万元，增长1.29%，主要原因是由于人员支出的增加；与上年相比增加26.24万元，增长1.29%，主要原因是由于人员支出的增加。
与预算相比情况： 2017年度支出2065.18万元，与预算1974.46万元相比，增加90.72万元、增加4.59%。增加原因是因为增加了无线覆盖运行维护费用项目、中央补助地方文化事业传媒项目、上海援疆项目、山东援疆、上级补助宣传片制作项目等。
无其他有关说明内容。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2017年度财政拨款收入1453.28万元，与上年（上年数为142.78）相比，增加310.5万元，增长27.17%。增长变化的主要原因是：增加了中央补助地方文化事业传媒硬盘播改造项目资金260万元及口播室设备升级项目84万元；财政拨款支出1471.88万元，与上年（上年数为1377.31）相比，增加94.57万元，增长6.87%。其中：基本支出1194.40万元，项目支出277.48万元。增长变化的主要原因是：增加了中央补助地方文化事业传媒硬盘播改造项目资金的支出；财政拨款结转结余4.20万元，与上年相比，减少18.6万元，降低81.58%。增减变化的主要原因是：减少了无线覆盖维护专项的结转。
与预算相比情况：2017年度收入1453.28万元，与预算1269.31万元相比，增加202.57万元、增加15.96%，原因是增加了中央补助地方文化事业传媒硬盘播改造项目资金260万元。2017年度支出1471.88万元，与预算1377.31万元相比，增加94.57万元、增加6.87%。增加原因是增加了中央补助地方文化事业传媒硬盘播改造项目资金。
其他有关说明内容。无
（二）一般公共预算支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款支出1471.88万元。与上年相比，与上年相比，增加94.57万元，增长6.87%。增长变化的主要原因是：增加了中央补助地方文化事业传媒硬盘播改造项目资金。其中：按功能分类科目，学前教育支出21.84万元，文化与体育传媒支出1794.33万元，社会保障和就业支出147.28万元，住房保障支出93.79万元。按经济分类科目，人员经费支出1169.79万元，日常公用经费支出24.61万元、项目经费支出277.48万元。
与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出1471.88万元，与预算1269.31万元相比，增加202.57万元，增长15.96%。增长的主要原因是：增加了中央补助地方文化事业传媒硬盘播改造项目资金260万元。
无其他有关说明内容。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
无政府性基金预算收支。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
（四）政府性基金预算支出决算情况说明
无政府性基金预算收支。
无与预算相比情况。
无其他有关说明内容。
三、部门结转结余情况
年末结转结余430.81万元。与上年（462.56万元）相比，减少31.75万元，降低6.86%。
其中财政拨款结转结余4.20万元。与上年相比，减少31.75万元，降低7.4%。
无其他有关说明内容。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算3.6万元，比上年增加0万元，增长0%，无增加，原因是无。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出3.6万元，占100%，比上年增加0万元，增长0%，无增加，原因是无；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，无增加，原因无。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。喀什电视台单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。
公务用车购置及运行维护费3.6万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.6万元。主要用于车辆保险、油料费、维修费等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是无等。喀什电视台单位国内公务接待0批次，0人次。
与预算相比情况。2017年度支出3.6万元，与预算3.6万元相比，增加0万元、增加0%。增加原因无。
无其他有关说明内容。
五、机关运行经费支出情况
2017年度喀什电视台机关运行经费支出24.61万元，比上年25.96万元减少1.35万元，降低5.2%，主要原因是人员减少。
无其他有关说明内容。
六、政府采购情况
喀什电视台政府采购计划388.95万元，其中：政府采购货物支出388.36元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元；实际采购340.59万元，其中：政府采购货物支出339.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.60万元。
无其他有关说明内容。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2017年12月31日，资产总计918.58万元，其中：流动资产455.53万元，固定资产463.05万元，其中：房屋10（平方米），价值0.14万元，共有车辆3辆，价值31.83万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：安装工程用车，皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备1套、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值354.07万元。
无其他有关说明内容。
（二）国有资产收益征缴情况说明
截至2017年12月31日，喀什电视台资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。
无其他有关说明内容。
（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明
2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无
无其他有关说明内容。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。205（类）02（款）01（项）：指学前教育支出为人员补助；207（类）03（款）99（项）：指其他体育支出为中央无限覆盖运行维护费；207（类）04（款）99（项）：指其他文化体育与传媒支出为电视台主款各项运行经费支出；208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位养老保险支出；221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出；。
其他有关说明内容。无
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、报表封面
二、《收入支出决算总表》
三、《收入决算表》
四、《支出决算表》
五、《收入支出决算表》
六、《项目收入支出决算表》
七、《行政事业类项目收入支出决算表》
八、《基本建设类项目收入支出决算表》
九、《支出决算明细表》
十、《基本支出决算明细表》
十一、《项目支出决算明细表》
十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》
十三、《财政拨款收入支出决算总表》
十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》
十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》
十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》
十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》
十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》
二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》
二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。
二十二、《资产负债简表》
二十三、《资产情况表》
二十四、《国有资产收益征缴情况表》、
二十五、《基本数字表》
二十六、《机构人员情况表》
二十七、《非税收入征缴情况表》
二十八、《部门决算相关信息统计表》
二十九、《政府采购情况表》
三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》
